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2013年度部门决算情况报告
来源:    日期: 2014-10-17
【字号

  一、市规土委主要职责及机构编制

  (一)主要职能

  市规土委的主要职能是:贯彻执行城市规划、土地、房地产、测绘、矿产、地名管理、海洋规划、海洋资源管理、海洋环境保护等方面的法律法规和政策,组织编制和落实相关城市规划,承担土地资源、矿产资源、耕地保护、地质环境保护职责,规范国土资源市场秩序,负责土地、房产确权登记,负责地籍测绘管理,负责城市更新、测绘地图编制、地名规划、历史保护区等的组织、管理、保护等工作,负责规划、国土资源、房地产、测绘、地矿、海洋等资料的信息化和档案管理,监管土地房产开发利用行为,查处违法建筑、违法用地、探矿采矿行为,承担规范管辖海域使用秩序的责任,负责海洋环境保护工作,组织实施“科技兴海”战略,组织海洋科学技术研究和应用推广,承担海洋科技创新体系和数字海洋建设,承担市城市规划委员会日常工作,承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  (二)机构编制情况

  市规土委内设17个处,下属单位21家,行政编制165人,行政执法专项编制772人,参公单位编制27人,雇员编制205人,事业单位编制419人,事业单位雇员编制127人,法定机构员额230人。

  二、市规土委单位构成

  纳入市规土委部门决算编制范围的单位包括:市规土委本级(市更新办、市土地整备局)、第一直属管理局、第二直属管理局、市规划土地监察支队(市查违办)、海监渔政处、宝安管理局、龙岗管理局、滨海管理局、光明管理局、坪山管理局、龙华管理局、市规划国土房产信息中心、市公共艺术中心、市房地产权登记中心、市土地储备中心、市测绘大队、市海洋环境与资源监测中心。

  三、部门决算表 

公共预算收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

66,690.49

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

三、事业收入

3

380.99

三、国防

32

 

四、经营收入

4

21,358.60

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

 

六、其他收入

6

5,556.47

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

701.31

 

8

 

八、社会保障和就业

37

1,292.90

 

9

 

九、医疗卫生

38

497.87

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

28,225.36

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

57,993.42

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2,851.93

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

93,986.55

本年支出合计

54

91,562.78

用事业基金弥补收支差额

26

 

            结余分配

55

2,633.42

  上年结转和结余

27

13,668.12

          年末结转和结余

56

13,458.47

 

28

 

 

57

 

合计

29

107,654.67

合计

58

107,654.67

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)

  25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31++52)行;58行=(54+55+56)行。

公共预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

合计

基本支出

项目支出

经营支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

 

1

2

3

4

 

合计

 

91,562.78

36,102.13

35,953.76

19,506.89

 

207

文化体育与传媒

701.31

131.24

570.07

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

701.31

131.24

570.07

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

701.31

131.24

570.07

0.00

 

208

社会保障和就业

1,292.90

1,292.90

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

522.04

522.04

0.00

0.00

 

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

522.04

522.04

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

750.14

750.14

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

631.32

631.32

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

118.82

118.82

0.00

0.00

 

20808

抚恤

20.72

20.72

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

20.72

20.72

0.00

0.00

 

210

医疗卫生

497.87

497.87

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

497.87

497.87

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

298.74

298.74

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

199.13

199.13

0.00

0.00

 

212

城乡社区事务

28,225.36

8,406.78

19,818.58

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

2,255.77

1,164.40

1,091.37

0.00

 

2120101

  行政运行

1,164.40

1,164.40

0.00

0.00

 

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

1,091.37

0.00

1,091.37

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

5,894.12

0.00

5,894.12

0.00

 

2120201

  城乡社区规划与管理

5,894.12

0.00

5,894.12

0.00

 

21299

其他城乡社区事务支出

20,075.57

7,242.38

12,833.19

0.00

 

2129999

  其他城乡社区事务支出

20,075.57

7,242.38

12,833.19

0.00

 

220

国土资源气象等事务

57,993.42

22,921.42

15,565.11

19,506.89

 

22001

国土资源事务

54,405.18

21,412.64

13,485.63

19,506.89

 

2200101

  行政运行

21,130.26

21,130.26

0.00

0.00

 

2200102

  一般行政管理事务

271.38

271.38

0.00

0.00

 

2200104

  国土资源规划及管理

1,624.25

0.00

1,624.25

0.00

 

2200105

  土地资源调查

13,000.47

0.00

1,161.11

11,839.36

 

2200106

  土地资源利用与保护

1,758.80

0.00

1,758.80

0.00

 

2200111

  地质灾害防治

392.14

0.00

392.14

0.00

 

2200112

  土地资源储备支出

604.60

11.00

593.60

0.00

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

938.29

0.00

938.29

0.00

 

2200199

  其他国土资源事务支出

14,684.99

0.00

7,017.45

7,667.54

 

22002

海洋管理事务

3,588.25

1,508.77

2,079.48

0.00

 

2200201

  行政运行

1,197.46

1,197.46

0.00

0.00

 

2200205

  海洋环境保护与监测

598.69

0.00

598.69

0.00

 

2200208

  海洋执法监察

1,195.78

0.00

1,195.78

0.00

 

2200213

  海港航标维护

4.42

0.00

4.42

0.00

 

2200250

  事业运行

311.31

311.31

0.00

0.00

 

2200299

  其他海洋管理事务支出

280.59

0.00

280.59

0.00

 

221

住房保障支出

2,851.93

2,851.93

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2,851.93

2,851.93

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

1,417.95

1,417.95

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

1,433.97

1,433.97

0.00

0.00

 

  注:本表反映部门本年度公共预算支出情况。

 

 

 

  1栏=(2+3+4)栏。

 

 

  四、决算有关说明

  (一)收支总体情况

  2013年市规土委本级及下属单位上年结转和结余13,668.12万元,本年收入93,986.55万元(完成年初预算114.4%),支出91,562.78万元(完成年初预算111.46%),用事业基金弥补收支差0万元,结余分配2,633.42万元,年末结余13,458.47万元。

  (二)收入情况

  2013年收入合计93,986.55万元,其中:财政拨款收入66,690.49万元,占收入合计的70.95%,较年初预算数减少1.86%;事业单位经营收入21,358.6元,占收入合计的22.73%,比预算数增加52.83%,均为差额拨款单位收入,增加原因是委属事业单位市测绘大队、市规划国土信息中心业务量增加导致收入增加;其他收入5,556.47万元,占收入合计5.92%,按有关决算文件要求,往年结转的政府采购资金支出列入其他收入共2,355.04万元,市产权登记中心历年结余自有资金2,812.98万元,省渔政总队拨款60万元,委本级及所属单位自有资金存款利息收入328.45万元;事业收入380.99万元,占收入合计的0.4%,均为市土地储备中心2013年新增土地储备管理收入。

  (三)支出情况

  2013年度支出合计91,562.78万元,其中基本支出36,102.13万元,占支出合计的39.43%;项目支出35,953.76万元,占支出合计的39.27%;经营支出19,506.89万元,占支出合计的21.3%。具体情况如下:

  1.文化体育与传媒(类)701.31万元,其中基本支出131.24万元,项目支出570.07万元;

  2社会保障和就业(类)1,292.9万元,其中,均为基本支出;

  3.医疗卫生(类)497.87万元,均为基本支出;

  4.城乡社区事务(类)28,225.36万元,其中基本支出8,406.78万元,项目支出

  19,818.58万元;

  5.国土资源气象等事务(类)57,993.42万元,其中基本支出22,921.42万元,

  项目支出15,565.11,经营支出19,506.89万元;

  6.住房保障支出(类)2,851.92万元,均为基本支出;

  (四)上年结转和结余

  上年结转和结余13,668.12万元,为市规土委及所属事业单位以前年度累计结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括以前年度事业收入、经营收入、其他收入等结转资金。

  (五)结余分配

  结余分配2,633.42万元,主要是市规土委所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  (六)年末结转和结余

  年末结转和结余13,458.47万元,按有关规定继续使用的资金,包括以前年度事业收入、

  经营收入、其他收入等结转资金。

  (七)项目及经营支出具体情况

  2013年的项目支出共35,953.76万元,经营支出19,506.89万元,具体如下:

 

 

 

 

 

单位:万元

按类别支出

项目支出

经营支出

合计

2013预算数

比预算增减

 

35,953.76

19,506.89

55,460.65

54,377.00

1.99%

  其他文化体育与传媒支出

570.07

 

570.07

117.00

387.24%

住宅建设与房地产市场监管

1,091.37

 

1,091.37

1,118.00

-2.38%

  城乡社区规划与管理

18,727.21

 

18,727.21

22,360.00

-16.25%

  国土资源规划及管理

1,624.25

 

1,624.25

1,488.00

9.16%

  土地资源调查

1,161.11

11,839.36

13,000.47

8,385.00

55.04%

  土地资源利用与保护

1,758.80

 

1,758.80

1,990.00

-11.62%

  地质灾害防治

392.14

 

392.14

276.00

42.08%

  土地资源储备支出

593.60

 

593.60

558.00

6.38%

  地质矿产资源利用与保护

938.29

 

938.29

1,037.00

-9.52%

  其他国土资源事务支出

7,017.45

7,667.53

14,684.98

14,367.00

2.21%

  海洋环境保护与监测

598.69

 

598.69

429.00

39.55%

  海洋执法监察

1,195.78

 

1,195.78

1,323.00

-9.62%

  海港航标维护

4.42

 

4.42

5.00

-11.60%

  其他海洋管理事务支出

280.59

 

280.59

274.00

2.40%

  预算准备金

0.00

 

0.00

650.00

-100.00%

  说明:

  1.其他文化体育传媒支出对比预算增加的原因主要是市公共艺术中心承办深圳市双城双年展的支出;

  2.土地资源调查对比预算增加的原因主要是市测绘大队经营收入增加而相应增加的

  成本支出。

  3.地质灾害防治对比预算增加的原因主要是加大力度排查全市边坡隐患的支出;

  4.海洋环境保护与监测对比预算增加的原因是增加海洋环境远程自动监测系统及数

  字海洋系统的支出。


 
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